内部审计与漏洞风险防范
一、基础篇-内部审计基础知识
- 1、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（1…
- 2、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（2…
- 3、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（3…
- 4、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀的…
- 5、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀的…
- 6、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀的…
二、应用篇-如何开展内部审计
- 1、审计计划阶段流程（1）
- 2、审计计划阶段流程（2）
- 3、审计准备阶段流程
- 4、审计调查阶段流程
- 5、审计实施阶段流程（1）
- 6、审计实施阶段流程（2）
- 7、审计实施阶段流程（3）
- 8、审计报告阶段流程
- 9、后续工作流程
- 10、审计流程图
- 11、内部审计的主要方法和手段（1）
- 12、内部审计的主要方法和手段（2）
- 13、审计通用工作底稿模板及应用介绍（1）
- 14、审计通用工作底稿模板及应用介绍（2）
三、提升篇-内部审计重点与难点解析
- 1、风险识别和评估的概念
- 2、风险识别和评估的作用
- 3、风险评估程序和信息来源（1）
- 4、风险评估程序和信息来源（2）
- 5、项目组内部的讨论
- 6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计程…
- 7、需要特别考虑的重大错报风险
- 8、风险应对的措施和进一步审计程序
- 9、与舞弊相关的概念
- 10、如何应对舞弊导致的重大错报风险
- 11、合规性审计相关概念和应对措施
- 12、内部控制审计的概念、开展内部控制审计…
- 13、开展内部控制审计需要考虑的事项（2）
- 14、与内部控制相关的风险因素有哪些、内审…
- 15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控缺陷…
- 16、审计抽样的概念、特征与分类
- 17、审计抽样在控制测试中如何应用（1）
- 18、审计抽样在控制测试中如何应用（2）
- 19、审计抽样在控制测试中如何应用（3）
- 20、审计抽样在控制测试中如何应用（4）
四、案例篇-关键领域内部审计应用举例
- 1、货币资金的舞弊手段与审计程序（1）
- 2、货币资金的舞弊手段与审计程序（2）
- 3、货币资金审计案例
- 4、会计师事务所货币资金审计失败的案例解…
- 5、采购环节涉及的单据和会计记录？有哪些…
- 6、如何进行采购与付款循环的实质性程序
- 7、案例解析
- 8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些
- 9、常用的收入确认舞弊手段（1）
- 10、常用的收入确认舞弊手段（2）
- 11、表明被审计单位在收入确认方面可能存在…
- 12、表明被审计单位在收入确认方面可能存在…
- 13、对收入确认实施分析程序
- 14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会计记…
- 15、主要舞弊方式？（案例解析）（1）
- 16、主要舞弊方式？（案例解析）（2）
- 17、上市公司利用存货作弊的奇葩事
五、专题篇-质量控制、信息技术及其他
- 1、内部审计与质量控制（1）
- 2、内部审计与质量控制（2）
- 3、信息技术给企业管理、会计核算程序带来…
- 4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战？
- 5、信息技术对审计过程的影响有哪些？
- 6、信息技术的相关概念
- 7、合规、风控、内审的概念
- 8、内控、风控、内审的关系
- 9、合规、内控、风控的关系，风控与内控的…
中国会计网：18847702
